供应商直送门店收货流程(超市连锁店)

ߣadmin
Դ未知 ڣ2019-08-04 00:29 ()

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  内容提示:1 目的和范围: 1.1 通过规范作业流程和完善作业标准,推进商店整体管理水准,提升商店高效的货品处理(接受)效率,以满足 我们的顾客要求.最终提高商店的经济效益。 1.2 供应商直送门店收货包括正常订单收货流程,商店直接人工订单收货 1.3 本文件适用于易初莲花连锁超市有限公司各商店的收货作业和活动。 2 职责 2.1 连锁超市有限公司总部营运部负责与管理实物收货工作,并有修改次文件的最终权限。 2.2 连锁超市有限公司总部营运部下属各商店直接负责商品收货工作。 3 引用文件/ 资料 略 4 定义与术语 4.1 供应商直送商品:指...

  1 目的和范围: 1.1 通过规范作业流程和完善作业标准,推进商店整体管理水准,提升商店高效的货品处理(接受)效率,以满足 我们的顾客要求.最终提高商店的经济效益。 1.2 供应商直送门店收货包括正常订单收货流程,商店直接人工订单收货 1.3 本文件适用于易初莲花连锁超市有限公司各商店的收货作业和活动。 2 职责 2.1 连锁超市有限公司总部营运部负责与管理实物收货工作,并有修改次文件的最终权限。 2.2 连锁超市有限公司总部营运部下属各商店直接负责商品收货工作。 3 引用文件/ 资料 略 4 定义与术语 4.1 供应商直送商品:指供应商根据 AR 部门发出的订货订单,直接送货至商店的商品。 4.2 配货中心送货商品:指配货中心根据商店在每天自动生成的 DC 订货报告上的修改完后的订货数量,每天由 DC 车辆送至商店的商品。一般是商店销售量大的商品,或供应商容易缺货的商品。 4.3 交叉送货商品:指供应商将原来需要送每家商店的商品集中送往 DC,由 DC 收货分拣后随 DC 订货商品一同分送每家商店的商品。 4.4 PO:PURCHASE ORDER,由总部 AR 部门通过 SRR 报告订货生成的定单,并自动传真给供应商,供应商按 PO 上的商品信息和数量,在指定的日期期限内将商品送至指定的商店 4.5 ARN:实际收货单(Actual receipt notes),由单证按 PO 编号在 SCS 系统中打印,上面填写商品的小件数 4.6 GRN:完成收货单(Goods received note),由单证在 SCS 中输入实际收货数量,确认后打印 4.7 商店直接人工订单:由于在节假日期间销售较好,但 AR 部门暂时无法开定单的情况下由商店直接向供应商订货,在收货后由 AR 补入系统。 5 程序、作业内容 5.1 正常订单的收货 5.1.1 收货检查特殊商品 5.1.1.1 人员安排:收货员 1 名, 5.1.2.2 准备文件:订单(PO),实际收货单(ARN)两份,供应商送货单,增值税发票 5.1.2.3 工具:TELXON 一把,托盘(至少一块),液压车一辆,收货收讫章一枚,UPC OK 章一枚,UPC 不可扫描章一枚 5.1.2 从单证窗口拿到 ARN、PO、送货单、发票(增票) 5.1.3 供应商车辆停靠在某号收货平台 5.1.3.1 收货员请供应商将商品卸至货盘上(通知卖场和 PBL 共同参与收货) 5.1.4 用 TELXON 扫描商品的条码与 ARN 核对商品的 B/C 品名 5.1.5 检查商品是否可以扫描 5.1.5.1 如可以扫描用 TELXON 扫描商品的条码与 ARN 核对商品的 B/C 品名,在 ARN 上注明 UPC OK,如果条形码不可以扫描在 ARN 上注明需 B/C,在商品包装箱上盖 UPC 不可扫描章。指导并监督供应商贴 B/C、LABLE。 5.1.5.2 收货员必需检查商品的保质期、包装、质量 5.1.5.3 收货员根据送货单、ARN 清点商品小件数并在 ARN 上填写实际收到数量实际数量与 ARN 要 求数量一致 5.5.2 如不可以扫描在 ARN 上写”需 B/C”(自行车写”需 LABLE”) 5.5.2.1 收货员从单证窗口领取 B/C 5.5.2.2 收货员指导并监督供应商贴 B/C、LABLE 5.1.6 收货员判断商品信息及单据上内容是否一致 5.1.6.1 如保持一致在单据该数量上画O 5.1.6.2 如不保持一致在单据该数量上画X在 ARN 右边空白处注明实际数量 5.1.7 收货员工根据送货单的包装规格和 ARN 的包装规格清点商品的件数(小件数量)并把实际数量填在 ARN 的右边实收数量空格处 5.1.8 收货员清点商品数量,商品数量比 ARN 上少,按实收数量填写在 ARN 上,商品数量比 ARN 上多,按 ARN 上的数量收,多余商品数量退还给供应商 5.1.9 收货员在 ARN 上签名并要求供应商送货人员在 ARN 上签字确认 5.1.10 卖场、PBL 在完成收货复核后在 ARN 上共同签名。 贵重商品,PBL 会有针对性粘贴防盗标签进行设防. 5.1.11 卖场员工取货 5.1.12 烟,洋酒检查和收货 5.1.12.1 供应商运输车辆靠上收货平台 5.1.12.2 收货部员工通知 PBL 和酒店卖场员工到后仓配合收货 5.1.12.3 收货部员工根据 PO, ARN,送货单,增值税发票核对商品名称,数量,包装规格,使 用 TELXON 扫描 5.1.12.4 商品 UPC 是否可以扫描 5.1.12.5 卖场员工检查商品名称,外包装,防伪标签(进出口商标,酒类、烟草专用标识) 5.1.12.6 PBL 复核商品名称,数量 5.1.12.7 PBL 负责贴上防盗标签(贴在内包装上) 5.1.12.8 收货部员工和卖场员工,PBL 员工,供应商都必须在 ARN 上签名完成收货 5.1.12.9 对于无 PO 的香烟收货,参照 5.2 商店直接人工订单收货操作流程 5.1.13 家电类商品收货 5.1.13.1 供应商运输车辆靠上收货平台 5.1.13.2 收货部员工通知 PBL 和家电卖场员工到后仓配合收货 5.1.13.3 收货部员工根据 PO, ARN,送货单,增值税发票核对商品名称,数量,包装规格,使用TELXON 扫描商品 UPC 是否可扫描 5.1.13.4 卖场员工检查商品外观,包装,附件,型号是否符合要求 5.1.13.5 PBL 员工复核商品名称,数量 5.1.13.6 收货部员工,PBL 员工,家电部员工,供应商在 ARN 上签名 5.2 商店直接人工订单收货流程 5.2.1 卖场填写表格 5.2.1.1 卖场主管以上人员至单证领取表格---商店直接人工订单。 5.2.1.2 单证员工将表格交给卖场主管以上人员。 5.2.1.3 卖场主管以上人员填写表格并让 SDM 最终确认。 5.2.1.4 单证员工检查表格是否填写完整,店长是否签名确认.将表格传真给供应商。但若供应商来了之后才开单据的,就不需要传线 经卖场主管电话确认对方已收到后,将表格归档。 5.2.2 收货 5.2.2.1 供应商将表格和送货单交至单证。 5.2.2.2 单证员工将已审核过人工订单(原件)与供应商交进来的单据夹在一起交给后仓员工作为收货凭证。 5.2.3 单证员工核查单据 5.2.3.1 在完成收货后,单证人员提供回单时须检查商店直接人工订单(原件)是否已有收货部、相关卖场销售部门、PBL 及供应商人员签字。 5.2.3.2 核查商店直接人工订单上的内容与送货单商品数量是否一致, 5.2.3.3 将表格、回单订在一起,放在文件夹内。 5.2.4 汇总 5.2.4.1 每周日晚将无订单收货的商品信息汇总在无订单收货汇总表上,注意修改日期、填写完整、注明收货原因。 5.2.4.2 完成表格后检查一遍,Mail 到店长信箱。 5.2.5 问题 5.2.5.1 若供应商无“商店直接人工订单表”,单证员工让卖场填写表格, SDM 签字确认后,连同供应商的单据交与后仓收货。 5.2.5.2 若供应商所提供的订单已在系统中取消,但采购一时无法提供新的订单号码,则也必须使用“商店直接人工订单表”。商店如果需要这批货则填写人工订单,如不需要此批货则就拒收。 5.3 供应商回单 5.3.1供应商回单以店方提供的ARN为准,送货单与PO传真件作为附件与ARN钉在一起,作为供应商与我司的结帐凭证;店方人员不必在供应商的送货单上进行签收与盖章,所有的签收与盖章均在ARN上进行。在完成货物验收后,收货部在确认相关人员签字完毕后将ARN交回单证,由单证核对完送货单与ARN上商品信息、数量及相关人员签字,在确认无问题后加盖“货物收讫章”,并签名。然后供应商到单证收货 窗口领取ARN.ARN一式两份,一份ARN汇同订单及供应商送货单作为商店入帐凭证(须有收货部、相关卖场销售部门、PBL及供应商送货人员签字),一份ARN作为给供应商的送货回单(须有收货部、相关卖场销售部门、PBL签字供应商送货人员签字并有店方加盖的“收货收讫章”) 5.3.2 对于商店直接人工订单收货,回单以店方提供的“商店直接人工订单”复印件加盖“收货收讫章”作为给供应商的临时回单(须有收货部、相关卖场销售部门、PBL签字);在PO生成后,相关卖场部门通知供应商补领ARN,同时单证必须收回之前给到供应商的盖有“收货收讫章”的“商店直接人工订单表”。 5.4 收货收讫章 5.4.1 商店只保留一枚有效“收货收讫章”, “收货收讫章”由单证部门人员保管。在收货过程中,单证人员在核实ARN由收货部、相关卖场销售部门及PBL在ARN签字后加盖“收货收讫章”。 流程 负责 描述 备注 正常订单收货流程 单证检查 PO 并打印出两份 ARN 从单证窗口拿到 ARN、PO、送货、单发票(增票) PBL 开始引导供应商车辆停靠在某号收货平台,收货员请供应商将商品卸至货盘上 用 TELXON 扫描商品的条码与 ARN 核对商品的 B/C 品名,如可以扫描用 TELXON 扫描商品的条码与 ARN 核对商品的 B/C 品名,在 ARN 上注明 UPC OK,在商品包装箱上盖 UPC OK 章,如果条形码不可以扫描在 ARN 上注明需 B/C,在商品包装箱上盖UPC 不可扫描章。指导并监督供应商贴B/C、LABLE。收货员必需检查商品的保质期、包装、质量 收货员根据送货单、ARN 清点商品小件数并在 ARN 上填写实际收到数量实际数量与ARN 要 求数量一致如不可以扫描在 ARN 上写”需B/C”(自行车写”需 LABLE”)收货员从单证窗口领取 B/C,收货员指导并监督供应商贴B/C、LABLE,收货员判断商品信息及单据上内容是否一致,如保持一致在单据该数量上画O 如不保持一致在单据该数量上画X在 ARN 右边空白处注明实际数量,收货员工根据送货单的包装规格和 ARN 的包装规格清点商品的件数(小件数量)并把实际数量填在 ARN 的右边实收数量空格处,收货员清点商品数量,商品数量比 ARN 上少,按实收数量填写在 ARN 上,商品数量比 ARN 上多,按ARN 上的数量收,多余商品数量退还给供应商 开始 供应商投单 收货员取单 供应商卸货 检查商品 填写 ARN 填写表格的注意事项 商品入库 送货单的填写 表格的签名 收货员和供应商送货人员在 ARN 上签名确认,卖场工作人员、PBL 在完成复核后在ARN 上签字确认 通知卖场员工取货,贵重商品,PBL 会有针对性粘贴防盗标签进行设防 单证核对完送货单与 ARN 上商品信息、数量及相关人员签字,在确认无问题后加盖“货物收讫章”,并签字 烟,洋酒,家电的检查和收货必须和卖场员工一起进行操作 结束 供应商至单证领取回单 流程 负责 描述 备注 商店直接人工订单收货流程 卖场 单证 卖场 单证 单证 单证 卖场主管至单证领取表格---商店直接人工订单。卖场主管填写表格并让 SDM 签名确认。 单证员工检查表格是否填写完整,店长是否签名确认.将表格传真给供应商。但若供应商来了之后才开单据的,就不需要传真。 经卖场主管电话确认对方已收到后,将表格档。 供应商将表格和送货单交至单证。 单证员工在人工订单(原件)与供应商交进来的单据夹在一起交给后仓员工。 后仓根据“商店直接人工订单表”的内容进行收货,并将单据交还单证。 检查表格上的内容检查送货单,确认收货数量,核实店方人员与供应商送货人员签名,并将此单复印件加盖“收货收讫章”作为给供应商的临时回单,单证核单员工在无订单收货表格上签名确认。 将表格原件、送货单订在一起,放在文件夹内。 每周日晚将无订单收货的商品信息汇总在无订单收货汇总表上,注意修改日期、填写完整、注明收货原因。 完成表格后检查一遍,Mail 到店长信箱。 若供应商无“商店直接人工订单表”,单证员工让卖场填写表格,卖场值班经理签名后,连同供应商的单据交与后仓收货。 若供应商所提供的订单以在系统中取消,但采购一时无法提供新的订单号码,则也必须使用“商店直接人工订单表”。商店如果需要这批货则填写人工订单,如不需要此批货则就拒收。 6 6. 表单 开始 结束 卖场填写表格 检查填写表格 确认表格发送成功 收货 单证员工核查单据 单证员工单据汇总

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